Para conciliar el reporte, comienzas por:

La revisión del total de factura

La primera conciliación que puedes realizar es el total de la factura, verificando que coincida tanto en el reporte como en la factura legal. 

Para esto, deberás iniciar descargando la factura desde Facturas y reportes de tus cargos > Acciones > Ir a descargar (1) > Facturas (2).

Luego, sigue estos pasos:

1. Descarga el reporte desde Facturas y reportes de tus cargos > Acciones > Ir a descargar > Reportes y abrelo en el programa que prefieras (Excel, Hojas de cálculo de Google, etc.).
2. Luego, asegúrate que el Nº de factura (A) del reporte sea el mismo que el número de factura que aparece en el documento.
3. Por último, suma todos los montos que aparecen en la columna Valor del cargo (B). Al hacerlo, el total de la sumatoria en el reporte coincidirá con el Monto total (C).

¡Importante! El porcentaje correspondiente al IVA lo encontrarás en la factura en la línea de I.V.A. 

Ten en cuenta que el monto de la sumatoria que realices en el reporte es del total con IVA. El monto sin este porcentaje es el Subtotal. 

Por último, si por alguna razón querés ver más información sobre la operación correspondiente en Mercado Pago, podés copiar el número de Operación relacionada que aparece en el reporte, y buscarlo en la sección actividad en tu cuenta de Mercado Pago.